關于青川縣2019年財政預算調整方案的報告
發布時間:2019-11-29 來源:縣財政局 點擊量:6357
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青川縣財政局局長  韓保文

(2019年11月28日)


主任、副主任、各位委員:

十八屆人大四次會議審議批準了《關于青川縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告》,在財政預算執行過程中,由于財政體制改革、上級補助收入增加、地方政府債券發行等因素的影響,財政收支均發生了一定的變動,需要對2019年財政預算進行調整。受縣人民政府委托,現向縣十八屆人大常委會第二十六次會議報告青川縣2019年財政預算調整方案,請予審查。

一、2019年1—10月財政預算執行情況

今年以來,我縣財政工作堅持高質量發展要求,聚焦聚力經濟建設“三大主戰場”,按照縣人大批準的年初預算,狠抓增收節支,嚴格預算執行,較好地完成了財政工作目標任務。

1-10月,全縣地方一般公共預算收入完成20234萬元,占年初預算20717萬元的97.7%,較上年同期增加2917萬元,同口徑增長19.9%。其中,稅收收入完成12569萬元,減少3.8%,非稅收入完成7665萬元,增長80.6%。截至10月底,全縣實現一般公共預算支出184308萬元,占年初預算117957萬元的156.3%,同比減少1834萬元,下降1%。

1-10月,全縣政府性基金收入完成3863萬元,占年初預算6600萬元的58.5%,同比減少2707萬元,下降41%。主要為國有土地使用權出讓收入同比減少2374萬元。截至10月底,全縣政府性基金支出實現19425萬元,占年初預算7113萬元的273.1%,同比增加15201萬元,增長359.9%。

二、2019年地方政府債務轉貸收入及債務限額情況

(一)地方政府債務轉貸收入

2019年我縣新增債務轉貸收入21059萬元。按照省財政廳核準方案,地方政府一般債券轉貸收入1659萬元,用于易地扶貧搬遷426萬元,污水垃圾處理633萬元,公辦幼兒園建設600萬元。地方政府專項債券轉貸收入19400萬元,用于喬莊鎮棚戶區改造5000萬元,鄉鎮天然氣利用工程10000萬元,大病不出縣(遠程專家門診)2300萬元,青川縣婦幼保健院建設項目2100萬元。

(二)地方政府債務限額情況

按照《預算法》《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》和《四川省政府性債務管理辦法》有關規定,地方政府債務實行限額管理,年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增政府債務限額。經縣人大批準,2018年末全縣地方政府債務限額187902萬元,加上上級下達我縣2019年新增債券21059萬元,2019年全縣地方政府債務限額預計為208961萬元。

三、2019年財政預算調整方案(草案)

(一)一般公共預算收支調整方案

1.收入預算

(1)一般性轉移支付收入調增。截至10月底,新增一般性轉移支付收入9592萬元。其中:均衡性轉移支付增量資金4348萬元,貧困地區轉移支付收入2094萬元,革命老區轉移支付增量資金530萬元,重點生態功能區轉移支付資金1595萬元,其他一般性轉移支付資金1025萬元。

(2)共同財政事權轉移支付收入調增。截至10月底,新增共同財政事權轉移支付收入34022萬元。其中:公共安全共同財政事權轉移支付收入62萬元,教育共同財政事權轉移支付收入597萬元,科學技術共同財政事權轉移支付收入100萬元,文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入188萬元,社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入4469萬元,衛生健康共同財政事權轉移支付收入3073萬元,節能環保共同財政事權轉移支付收入1255萬元,農林水共同財政事權轉移支付收入19363萬元,住房保障共同財政事權轉移支付收入4915萬元。

(3)專項轉移支付收入調增。截至10月底,新增專項轉移支付收入18526萬元。其中:一般公共服務128萬元,國防31萬元,公共安全21萬元,教育1325萬元,科學技術380萬元,文化旅游體育與傳媒1095萬元,衛生健康1240萬元,節能環保637萬元,城鄉社區1553萬元,農林水4051萬元,交通運輸6225萬元,資源勘探信息418萬元,商業服務業180萬元,金融85萬元,自然資源海洋氣象1137萬元,糧油物資儲備20萬元。

(4)新增地方政府一般債券轉貸收入1659萬元。

(5)調入預算穩定調節基金754萬元。

綜合以上因素,2019年一般公共預算收入總量,建議由縣十八屆人大三次會議審查通過的124520萬元,調整為189073萬元。

2.支出預算

按照《預算法》“量入為出,收支平衡”的原則,一般公共預算支出調整為189073萬元,在縣十八屆人大四次會議批準的124520萬元基礎上,調增支出64553萬元。一是新增一般性轉移支付支出9592萬元,根據新增一般性轉移支付收入使用政策要求,結合我縣實際,主要用于以下一些方面:安排用于彌補養老保險制度改革及工資發放4348萬元,革命老區項目支出530萬元,重點生態功能區項目支出1595萬元,農村專項扶貧方面824萬元,幸福美麗新村建設項目支出1270萬元,代繳困難群眾社保、農村教師周轉宿舍建設等其他支出1025萬元。二是共同財政事權轉移支付支出34022萬元。三是專項轉移支付支出18526萬元。四是安排地方政府一般債券1659萬元。五是彌補年初預算財力缺口動用預算穩定調節基金支出754萬元。

(二)政府性基金預算收支調整方案

1.收入預算

截至10月底,新增專項轉移支付收入992萬元、地方政府專項債券轉貸收入19400萬元。2019年一般政府性基金收入總量,建議由縣十八屆人大四次會議審查通過的7513萬元,調整為27905萬元。

2.支出預算

按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出調整為27905萬元。在縣十八屆人大四次會議批準的7513萬元基礎上,調增支出20392萬元。一是用于醫療救助、殘疾人事業發展、鄉村學校少年宮運轉、全民健身設施購置等專項支出992萬元。二是安排地方政府專項債券19400萬元。

(三)國有資本經營預算調整方案

縣第十八屆人大四次會議批準的國有資本經營預算:收入總計545萬元,支出總計545萬元。1至10月未發生變化。

(四)社會保險基金預算調整方案

縣第十八屆人大四次會議批準的社會保險基金預算:收入98181萬元,加上上年滾存結余30950萬元,收入總量129131萬元。按照現行社會保險支出政策,社會保險基金支出95232萬元,滾存結余33899萬元(含全縣機關事業單位基本養老金結余和失業保險、工傷保險基金結余)。1至10月未發生變化。

根據上級財政有關資金補助政策、縣域經濟發展形勢和收入進度預測,2019年,我縣財政收支預算調整后,在后期的預算執行中,財政收支數據還將發生變動,屆時再向人大常委會作詳細報告。

以上報告,請予審議。

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