青川縣茅壩鄉2019年部門預算情況說明
發布時間:2019-04-15 來源:茅壩鄉 點擊量:8630
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一、基本情況

青川縣茅壩鄉下屬二級預算單位3個,其中行政單位 1個。總編制17名,其中:行政編制10名,其他事業編制6名,工勤人員編制1名。在職人員總數17人,其中:行政人員10人,其他事業人員5人,工勤人員1人;退休人員5人。固定資產總額454.24萬元。

主要職能職責如下:

(一)黨委工作職責:

(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

(二)政府職能:

(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算情況說明

青川縣茅壩鄉2019年部門預算總數330.06萬元,較2018年301.33萬元上升9.53%。

1.基本支出預算196.78萬元。其中:人員支出149.84萬元,日常公用支出41.66萬元,對個人和家庭的補助支出5.28萬元。

2.專項支出預算133.28萬元。其中:人大代表工作經費2.1萬元,行政運行32.9萬元,基層武裝專項經費0.8萬元,農林水支出97.48萬元。   

3.預備支出1.2萬元。其中,遠程教育維護費1.2萬元。

4.財政撥款安排“三公”經費預算2.84萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,較2018年預算下降0%;公務接待費預算1.84萬元,較2018年預算減少52.21%。公務用車運行維護費預算1萬元,較2018年預算減少66.67%,保留車輛主要用于:1、下村指導檢查工作。2、縣內參加會議或采購運送物資。3、應急事項處理。

5.政府采購本年安排0萬元。 

6.國有資產占有使用情況 

公有車輛1輛,其中:縣部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

7.績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年茅壩鄉人民政府項目支出按要求編制了績效目標,從項目完成、效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期到達到的社會效益、經濟效益、生態效益以及服務對象滿意度等。


附件:茅壩鄉2019年部門預算公開

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